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唐山市第一中学2017年预算

发布人:admin       发布时间:2017-04-18

  

八、唐山市第一中学收支预算安排


 

唐山市第一中学职责任务与目标

一、主要职责

教育要面向现代化、面向世界、面向未来为方针,以科学发展观为指导,立足我校实际,继承百年传统,弘扬大钊精神,实施素质教育。高标准定目标,高质量求实效,高速度谋发展。面向全体学生,促进全面发展,铸就铁肩学子,培育创新英才,为学生的终身发展奠基。 为了践行这一办学理念,实施森林式教育。为学生提供最广阔的成长空间,以森林般博大包容的胸怀,涵养性情、爱好、目标各异的学生,使每个一中学子都能有所发展,有所创造,有所收获,有所成长,满足所有学生接受教育、完善自我的基本需求。践行科学发展观,振兴百年名校,提高学校的开放度、知名度、美誉度;实施高考升学、竞赛保送、海外留学”“三驾马车式的发展战略,弘扬大钊精神,争先进位,三年上水平,三年大发展,实现学校的跨越式可持续发展。最终促进教师专业成长,提高教师幸福指数;促进学生的身心发展,为学生的终身发展奠基。早日实现全国领先,世界知名的共同愿景。

二、主要任务及目标规划

1、指导思想

教育要面向现代化、面向世界、面向未来为方针,以科学发展观为指导,立足我校实际,继承百年传统,弘扬大钊精神,实施素质教育。高标准定目标,高质量求实效,高速度谋发展。

2、办学理念

面向全体学生,促进全面发展,铸就铁肩学子,培育创新英才,为学生的终身发展奠基。

为了践行这一办学理念,实施森林式教育。为学生提供最广阔的成长空间,以森林般博大包容的胸怀,涵养性情、爱好、目标各异的学生,使每个一中学子都能有所发展,有所创造,有所收获,有所成长,满足所有学生接受教育、完善自我的基本需求。

3、发展战略

践行科学发展观,振兴百年名校,提高学校的开放度、知名度、美誉度;实施高考升学、竞赛保送、海外留学”“三驾马车式的发展战略,弘扬大钊精神,争先进位,三年上水平,三年大发展,实现学校的跨越式可持续发展。最终促进教师专业成长,提高教师幸福指数;促进学生的身心发展,为学生的终身发展奠基。早日实现全国领先,世界知名的共同愿景。

4、总体目标

进一步完善学校管理机制,建立有序、高效的管理体系。完善学校、社会、家庭三位一体的德育网络,实现教书育人,管理育人,服务育人,环境育人。深化新课程改革,体现唐山一中特色。加强教师队伍建设,打造师德高尚、业务精良的师资队伍。开拓渠道,建立全方位的人才选拔培养模式。加快基础设施和校园文化建设,把学校建设成幽雅、和谐、平安,充满人文气息的美丽一中,争创全国文明单位。凝心聚力,传承并弘扬大钊精神,砥砺一中人自强进取、拼搏奉献的品格。完善后勤保障机制,为教育教学工作保驾护航。


                                                                收支预算总表

504014唐山市第一中学

单位:万元


项目代码

预算收支项目

预算金额





        预算收入

8541.65



一般公共预算拨款

8541.65



其中:财政拨款(补助)收入

4706.66



      行政事业性收费

3834.99



      罚没收入




      专项收入




      国有资源(资产)有偿使用收入




      国有资本经营收入




      债务收入




      上级转移支付资金




      其中:一般性转移支付




            专项转移支付




      其他




政府性基金预算收入




国有资本经营预算收入




其他来源收入




其中:事业收入




     上级补助收入




     附属单位上缴收入




     用事业基金弥补收支差额




     其他收入




        预算支出

8541.65



人员经费支出

5444.91



其中:工资福利支出

4852.47



      对个人和家庭补助

592.44



公用经费支出

3096.74



其中:正常公用经费支出

714



      专项公用经费支出

2382.74



专项项目支出




其他支出




   



 


 

人员经费预算

504014唐山市第一中学

单位:万元



功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

经 费 来 源


合 计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排






人员经费

5444.91

5444.91







一、工资福利支出

4852.47

4852.47





2050204

30101

1、基本工资

1350.01

1350.01







2、津贴补贴

19.48

19.48







(1)地区附加津贴







2050204

30102

工作津贴







2050204

30102

生活补贴







2050204

30102

增发津补贴







2050204

30102

(2)(特殊)岗位津贴(补贴)

12.80

12.80







(3)规范津补贴后仍继续保留的补贴

0.06

0.06





2050204

30102

回族补贴

0.02

0.02





2050204

30102

职工劳模荣誉津贴

0.04

0.04







(4)上述项目之外的津贴补贴

6.62

6.62





2050204

30102

通讯费补贴







2050204

30102

女职工卫生费

6.62

6.62





2050204

30103

3、奖金









4、社会保障缴费

1183.26

1183.26





2050204

30108

(1)基本养老保险费

503.34

503.34





2050204

30109

(2)职业年金缴费

201.34

201.34





2050204

30104

(3)基本医疗保险费

438.64

438.64





2050204

30104

(4)事业单位失业保险

21.07

21.07





2050204

30104

(5)事业单位工伤保险

12.58

12.58





2050204

30104

(6)职工生育保险费

6.29

6.29







5、绩效工资

1166.72

1166.72





2050204

30107

(1)基础性绩效工资

756.64

756.64





2050204

30107

(2)奖励性绩效工资

324.34

324.34





2050204

30107

(3)事业单位上年度12月份基本工资

85.74

85.74







6、其他工资福利支出

1133.00

1133.00





2050204

30199

(1)人事代理人员工资

125.37

125.37





2050204

30199

(2)劳务派遣人员工资







2050204

30199

(3)其他编外人员工资

107.63

107.63





2050204

30199

(4)病假两个月以上期间的人员工资







2050204

30199

(5)教师超工作量津贴







2050204

30199

(6)各种加班工资







2050204

30199

(7)预留人员经费

900.00

900.00







二、对个人和家庭的补助

592.44

592.44





2050204

30301

1、离休费

2.34

2.34





2050204

30302

2、退休费

2.08

2.08





2050204

30303

3、教育系统养老金补贴







2050204

30304

4、抚恤金







2050204

30305

5、生活补助

1.98

1.98





2050204

30307

6、医疗费







2050204

30308

7、助学金









8、奖励金

1.51

1.51





2050204

30309

(1)独生子女父母奖励

1.51

1.51





2050204

30309

(2)其他奖励金







2050204

30311

9、住房公积金

302.01

302.01







10、其他对个人和家庭的补助支出

282.52

282.52





2050204

30314

(1)在职人员取暖补贴

201.08

201.08





2050204

30314

(2)离退休人员取暖补贴

81.44

81.44





2050204

30399

(3)其他


















 


 

正常公用经费预算

504014唐山市第一中学

单位:万元



功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

经 费 来 源


合 计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排






正常公用经费

714.00

714.00







一、定额安排公用经费

184.25

184.25





2050204

30201

1、办公费

50.25

50.25





2050204

30207

2、邮电费

15.00

15.00





2050204

30211

3、差旅费

20.00

20.00





2050204

30209

4、物业管理费

29.00

29.00





2050204

30213

5、维修(护)费

45.00

45.00





2050204

30231

6、公务用车运行维护费

16.00

16.00





2050204

30239

7、公务交通补贴







2050204

30299

8、其他商品和服务支出

9.00

9.00







二、按规定比例提取安排公用经费

139.75

139.75





2050803

30216

1、培训费

36.47

36.47





2050204

30217

2、公务接待费

3.69

3.69





2050204

30228

3、工会经费

48.62

48.62





2050204

30229

4、福利费

33.75

33.75







5、其他

17.22

17.22





2050204

30299

(1)离休人员福利费

0.22

0.22





2050204

30299

(2)退休人员福利费

9.28

9.28





2050204

30299

(3)离休干部公用经费、特需费

0.43

0.43





2050204

30299

(4)退休干部公用经费、特需费

7.29

7.29







三、非定额安排公用经费

390.00

390.00





2050204

30205

1、水费

110.00

110.00





2050204

30206

2、电费

280.00

280.00





2050204

30208

3、取暖费


















 


 

“三公”及会议培训经费预算

504014唐山市第一中学

单位:万元



支出内容

经费来源


合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排




一、“三公”经费小计

19.69

19.69





(一)因公出国境费用

0.00

0.00





(二)公务用车购置及运维费

16.00

16.00





      公务用车运行维护费

16.00

16.00





(三)公务接待费

3.69

3.69





二、会议费

0.00

0.00





三、培训费

926.47

926.47





     合计

946.16

946.16














 


 

专项公用经费支出安排表

504014唐山市第一中学 

单位:万元



功能分类科目编码

预算支出项目

经费来源


合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排





专项公用经费

2382.74

2382.74





2050204

礼堂背景全彩显示屏

165.00

165.00





2050204

竞赛专用机房

30.00

30.00





2050204

计算机教室设备

90.00

90.00





2050204

投影机

1.60

1.60





2050204

计算机

18.00

18.00





2050204

维修费

30.00

30.00





2050204

中外合作办学

890.00

890.00





2050204

印刷费

8.00

8.00





2050204

保安费

15.12

15.12





2050204

劳务费

425.00

425.00





2050204

学科竞赛费

50.00

50.00





2050204

专用材料费

67.75

67.75





2050204

专用燃料费

40.00

40.00





2050204

还国际楼工程款

500.00

500.00





2050204

保洁费

52.27

52.27















 


                                                             人员经费计算依据情况表

504014唐山市第一中学

单位:人


序号

项   目

现有数

核定数

备  注







1

单位性质



事业单位



2

单位规格



正处级



3

编制人数

335





4

实有人数

292





5

在职实有人数

290





6

   公务员、事业单位管理人员






7

   专业技术人员、技术工人、普通工人

290





8

非在职人数

2





9

离休人员

3





10

   公务员、事业单位管理人员

3





11

   专业技术人员、技术工人、普通工人






12

退休人员

134





13

   公务员、事业单位管理人员

14





14

   专业技术人员、技术工人、普通工人

120





15

实有编外人员

76





16

   其中:劳务派遣






17

   其中:人事代理

27





18

   其中:其他编外人员

49





19

遗属

3





20

预算年度全日制在校学生人数

3740





21

 1、本科生






22

 2、专科生






23

 3、高中生

3740





24

 4、中专生






25

 5、体校生






26

 6、技校生






27

 7、函授生






28

 8、夜大生






29

 9、初中生






30

 10、小学生






31

 11、幼儿






 

                                                          正常公用经费计算依据情况表

504014唐山市第一中学


序号

项   目

计量单位

现有数

核定数

备  注




1

单位性质




事业单位


2

单位内设机构数


20




3

编制人数

335




4

实有人数

292




5

在职实有人数

290




6

其中:在职正省级





7

   在职副省级





8

   在职正厅级





9

   在职副厅级





10

   在职正处级





11

   在职副处级





12

   在职其他

290




13

非在职人数

2




14

   待分流





15

   分流学习





16

   病休

2




17

   提前离岗





18

离休实有人数

3




19

退休实有人数

134




20

实有编外人员

76




21

   其中:劳务派遣





22

   其中:人事代理

27




23

   其中:其他编外人员

49




24

车辆编制数





25

实有车辆数

4




26

   小轿车

1




27

   越野车





28

   旅行车(大)





29

   旅行车(中)

1




30

   旅行车(小)

2




31

   其他





34

 办公使用面积

平方米

103007.6




 

  


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